ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы:
«Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»
Ответственный
исполнитель: администрация сельского поселения
Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области.
Должность,
фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица
сельского поселения – ответственного исполнителя:
глава сельского поселения Заволжье Александр Иванович Подопригора,
тел.: 8 (84647) 97426, e-mail: zavolzhie.pv@yandex.ru
Отчетный год: 2023 год.
Дата составления отчета: 26.02.2024 года
Пояснительная записка
1. Результаты реализации основных мероприятий
муниципальной программы в отчетном году
Целью муниципальной программы является: Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Заволжье услугами в области спорта, культуры и здравоохранения.
Задачи программы:
- обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;
- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения;
-эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры
В рамках программы были произведены следующие работы:
1. Установка ограждения у административного здания по ул. Школьной 36 п. метров
2. Реконструкция системы отопления в здании СДК, установка новой входной двери.
3. Благоустройство прилегающей территории административного здания по ул. Школьной (разбивка клумб, высадка кустарников и цветов, саженцев елей)
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения Заволжье и внебюджетных источников.
Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в приложении 2.
2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.
Конечная цель муниципальной программы была достигнута частично, в связи с ростом цен.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.
На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных материалов.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году не было предусмотрено финансовых вложений, на основании внесения изменений, финансирование программы было увеличено до 170 тыс. руб. Кассовые расходы составили 188,5 тыс. рублей, в том числе:
- на реализацию основного мероприятия «Установка ограждения у административного здания по ул. Школьной» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 50 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 48 тыс. рублей, или 96,0 %.
- на реализацию основного мероприятия «Реконструкция системы отопления в здании СДК, установка новой входной двери» при плане 100 тыс. рублей освоено средств 120.5 тыс. рублей, что составляет 120,5 %.
- на реализацию основного мероприятия «Благоустройство прилегающей территории административного здания по ул. Школьной» при плане 20 тыс. рублей направлено 20 тыс. рублей, что составляет 100,0 %.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах местного бюджета и внебюджетных источников.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3.
5. Сведения о достижении
значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы.
Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:
Технико-экономические показатели:
- уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;
- финансовые затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры.
Социально-экономические показатели:
- доля объектов находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов регионального и местного значения.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 1.
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) включает два этапа:
1) Расчет интегральной оценки эффективности реализации МП;
2) Расчет комплексной оценки эффективности реализации МП.
Расчет интегральной оценки рассчитывается на основании следующих показателей:
1) оценка степени достижения цели и решения задач МП;
2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;
3) оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).
Оценка степени достижения цели и решения задач МП (ДИ) рассчитывается по формуле:
где:
ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Ф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
К - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы
ДИ =
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения (БЛ):
где:
БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;
О – фактическое освоение средств бюджета сельского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;
Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) (ССм)
где:
ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт – количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий муниципальной программы.
Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:
где:
Ои – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;
ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;
ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.
Муниципальная программа считается:
- эффективной при 0,8 ≤ Ои ≥ 1
- недостаточно эффективной при 0,6 ≤ Ои ≤ 0,8
- неэффективной при Ои ≤ 0,6
В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия не выполнены, в связи с отсутствием планируемых мероприятий на отчетный период. .
7. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).
Муниципальная программа «Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы» является эффективной.
Программа достигает высоких пределов эффективности и потребность в реализации мероприятий в рамках программы на сегодняшний день сохраняется.
Глава сельского поселения Заволжье А.И. Подопригора
Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значение показателя (индикатора) |
||
|
предшествующий год |
отчетный год |
||||
|
план |
факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0 |
|
1 |
уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |
% |
40 |
50 |
40 |
|
2 |
финансовые затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры |
Тыс. руб |
3661 |
188,5 |
170 |
|
3 |
доля объектов находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов регионального и местного значения.
|
% |
50 |
100 |
50 |
Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»
Сведения
о степени выполнения и основных мероприятий муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование долгосрочной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный |
Плановый срок |
Фактический срок |
Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период |
||
|
начало реализации |
окончания реализации |
начало реализации |
окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Строительство спортивной площадки в селе Заволжье на площадке № 2; |
администрация сельского поселения Заволжье |
|
2035 |
|
|
|
|
2 |
Реконструкция административного здания по ул. Школьной (библиотека, ФАП) |
администрация сельского поселения Заволжье |
|
2026 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
1. Установка ограждения у здания 36 п. метров 2. Благоустройство прилегающей территории здания (разбивка клумб, высадка кустарников и цветов, саженцев елей)
|
|
3 |
Реконструкция культурно-досугового центра в селе Заволжье |
администрация сельского поселения Заволжье |
|
2030 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Реконструкция системы отопления в здании СДК, установка новой входной двери.
|
|
4 |
Строительство сквера в селе Заволжье в северо-западной части 0,9 га. |
администрация сельского поселения Заволжье |
|
2035 |
|
|
|
Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения
на реализацию муниципальной программы
тыс. рублей
|
Источники инвестиций |
2021 |
2022 |
2023 освоено |
2024 |
2025 |
2026-2035 |
Всего: |
|
Строительство спортивной площадки в селе Заволжье на площадке № 2 |
7500,0 |
||||||
|
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Районный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Муниципальный бюджет |
0 |
|
|
|
|
7500,0 |
7500,0 |
|
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Реконструкция административного здания в селе Заволжье на ул. Школьная |
3000,0 |
||||||
|
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Районный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Муниципальный бюджет |
0 |
|
68 |
|
|
3000,0 |
3000,0 |
|
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Реконструкция культурно-досугового центра в селе Заволжье на площадке № 2 |
13929,03 |
||||||
|
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Районный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Муниципальный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0 |
|
120,5 |
|
|
13929,03 |
13929,03 |
|
Строительство парка Победы |
|
||||||
|
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
12000,0 |
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Районный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Муниципальный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|