ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

  

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

 

 

 

 

Наименование муниципальной программы:

«Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

 

 

Ответственный исполнитель: администрация сельского поселения
Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области.

 

 

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица сельского поселения – ответственного исполнителя: глава сельского поселения Заволжье Александр Иванович Подопригора,
тел.: 8 (84647) 97426, e-mail: zavolzhie.pv@yandex.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетный год: 2023 год.

 

Дата составления отчета: 20.02.2024 года

 

Пояснительная записка

1. Результаты реализации основных мероприятий
муниципальной программы в отчетном году

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы села, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения составляет 73,18 км.

 

Целью муниципальной программы является

-создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы;

- повышение уровня безопасности движения;

-улучшение качества дорог.

 

Задачи программы:

- Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Заволжье.

 

Цель программы достигалась мероприятиями по содержанию и ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

В рамках программы были произведены следующие работы:

1.     Ремонт улично-дорожной сети на сумму 7819,100 тыс. руб.

2.     Дислокация знаков на сумму 0 руб

3.     Строительство дорог в новой застройке на сумму 0 руб.

4.     Строительство противопожарного пирса на сумму 0 руб.

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в приложении 2.

 

2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.

Конечная цель муниципальной программы была достигнута в полном объеме.

 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных материалов.

Кроме того, необходимо периодически аккумулировать средства дорожного фонда с целью накопления и проведения работ при фактическом поступлении акцизов.

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 2700 тыс. рублей, на основании внесения изменений, финансирование программы было увеличено до 6000 тыс. руб. Кассовые расходы составили 7819,100 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию основного «Мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения Заволжье» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 6000 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 7819,100 тыс. рублей, или 130,3 %.

- на реализацию основного мероприятия «Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков» денежные средства не были запланированы.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах поступивших средств дорожного фонда, субсидирования из регионального бюджета и внебюджетных источников.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3.

 

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы.

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, основными в 2023 году при реализации программы являлись:

Технико-экономические показатели:

- протяженность отремонтированных дорог (ежегодно).

Финансовые показатели:

- финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно).

Социально-экономические показатели:

- доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 1.

 

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) включает два этапа:

1) Расчет интегральной оценки эффективности реализации МП;

2) Расчет комплексной оценки эффективности реализации МП.

Расчет интегральной оценки рассчитывается на основании следующих показателей:

1) оценка степени достижения цели и решения задач МП;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

3) оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения цели и решения задач МП (ДИ) рассчитывается по формуле:

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

К - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

ДИ =

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения (БЛ):

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

О – фактическое освоение средств бюджета сельского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) (СС_м)

где:

СС_м – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН_факт – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О_и) осуществляется по формуле:

где:

О_и – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

СС_м – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

 

Муниципальная программа считается:

- эффективной при 0,8 ≤ О_и ≥ 1

- недостаточно эффективной при 0,6 ≤ О_и ≤ 0,8

- неэффективной при О_и ≤ 0,6

 

Исходя из этих показателей, муниципальная программа считается эффективной.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены частично.

Произведенные в 2023 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

 

 

 

7. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).

 

Муниципальная программа «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы» является эффективной.

Программа достигает высоких пределов эффективности и потребность в реализации мероприятий в рамках программы на сегодняшний день сохраняется.

 

 

 

 

Глава сельского поселения Заволжье                                           А.И. Подопригора

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

 

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			предшествующий год	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6
1	протяженность отремонтированных дорог	км.	0,884	0,7	1,3
2	финансовые затраты на содержание дорог	Тыс. руб	4342,547	6000,000	7819,100
3	доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий).	%	0	1	0

 

 

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

Сведения

о степени выполнения и основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование долгосрочной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель,  участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт улично-дорожной сети	администрация сельского поселения Заволжье	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Устройство асфальтобетонного покрытия дороги проезда № 2 от ул. Школьная до ул. Советская в с. Заволжье 126 п.м. Восстановление твердого покрытия (асфальтобетонное покрытие) по ул. Советской в с. Заволжье 885 п.м. Восстановление твердого покрытия (асфальтобетонное покрытие) по ул. Полевой в с. Заволжье 290 п.м.
2	Дислокация знаков	администрация сельского поселения Заволжье	0	0	0	0	0
3	Строительство дорог в новой застройке	администрация сельского поселения Заволжье	0	0	0	0	0
4	Строительство противопожарного пирса	администрация сельского поселения Заволжье	0	0	0	0	0